“通过ERP系统的初步实施，橡果国际在优化业务流程方面已取得一定效果，尤其是在物流管理上取得了一定的进展；实现了产品数据集成的数据管理；实现了采购业务从计划、订单、收货、质检、入库、收票、到结算全过程的管理。” “ERP与之前的进销存软件不同的是将客户信用、帐期、返利都和订单环节进行了融合，ERP项目的上马其实是对业务流程的再造和标准化的统一，因此系统的兼容性和可扩展性很重要。希望ERP项目的运行，为天音多元化的业务发展插上腾飞的翅膀，更上一层楼” “将人为制订价格政策的销售方式转移到信息平台上，ERP按照不同的策略（时间、品种、数量、地区、客户类、特殊品等）来严格控制销售过程，并能弹性处理销售过程中的价格变化。同时，销售平台产品适合金六福具体业务流程，通过对销售业务的管理实现具有金六福特色的返利管理。” --深圳市天音通信发展有限公司 项目小组 --北京金六福 项目小组 --橡果国际 项目小组 ERP/集团企业分销管理的应用架构 中国500强企业成功应用中国高端ERP第一品牌 05 主要业务流程 集团销售价格管理业务流程 支持三种集团销售价格管理模式：集团统一制定价格政策、公司独立制定价格政策、集团与各个公司共同制定价格政策。 下图以集团与各个公司共同制定价格政策模式进行描述。 ① 企业商务部门制定针对不同客户的价格类型：例如，外部零售价、内部职工价、一级批发价、二级批发价等等； ② 制定企业基本的价目表，作为企业贯彻价格管理的基本依据，并确定价格适用的销售机构范围； ③ 制定影响客户购买价格的因素，例如依据客户购买数量的不同给予不同的价格，依据购买时间的不同给予不同的价格； ④ 支持企业根据市场变化，灵活调整销售价格；支持对基本价目表或特价表的调整，并可以选择调整影响范围； ⑤ 定价策略：支持灵活组合价格表与各种约束规则，制定企业定价策略，并确定每类客户或某个客户适用的定价策略； ⑥ 下级销售机构依据集团的定价策略可以进行适当的调整，作为各自的价格策略； ⑦ 价格策略在实际业务执行时，控制客户订单的价格。 内部要货业务流程 ① 要货公司每月向集团公司或上级公司提交要货计划，上级公司可以汇总下级公司的计划作为本级的计划；计划的主要作用是指导生产或采购，并可以据此考察各级销售公司要货的准确性； ② 调拨申请处理：业务人员处理各个公司的要货申请，可以进行多公司可用量、现存量查询，以便于货源安排；可以安排从第三方发货，形成三方调拨；处理后的调拨申请形成公司间的内部订单（调拨订单），作为库房发货的依据； ③ 调拨入库：要货公司库房收货可以参照调拨出库单或调拨订单生成；也可以自动生成；生成规则由“调拨关系”定义； ④ 内部结算：内部结算得规则在“调拨关系”中定义，可以由调出方或调入方进行双方结算；支持按照内部交易价或调出方销售价格、调出方实际成本价、最近一次结算价格、不取价（用户手工输入价格）等不同价格进行结算；结算后形成双方的存货核算及应收应付单据。 内部配送业务流程 ① 分货单：集团公司或销售总公司、工厂根据市场预测、销售状况制定配货计划，经过审批后向各级销售公司主动配货；支持excel导入新增分货单或手工录入； ② 调拨订单：商务部门对分货单进行处理，形成向不同销售公司发货的多张发货指令（生成公司间调拨订单或组织间调拨订单），作为库房发货的依据； ③ 调拨入库：收货公司库房收货可以参照调拨出库单或调拨订单生成；也可以自动生成；生成规则由“调拨关系”定义。 ④ 内部结算：内部结算规则在“调拨关系”中定义，可以由调出方或调入方进行双方结算；支持按照内部交易价或调出方销售价格、调出方实际成本价、最近一次结算价格、不取价（用户手工输入价格）等不同价格进行结算；结算后形成双方的存货核算及应收应付单据。 赊销业务流程 ① 企业根据市场情况、客户实力、信誉等确定企业的客户信用政策，支持一般信用及针对新产品推广的铺货信用；支持在订单处理或销售出库业务环节设置信用控制； ② 销售人员接到客户订货要求，根据企业商务政策及双方签订的合同，判断客户是否符合赊销的标准；进行商品的可用量、现存量检查，以判断是否可以接单，然后制作销售订单；订单受到企业商务政策、合同等约束； ③ 库房依据销售部门的发货通知对客户发货； ④ 财务会计开发票，记录客户应收，记录销售收入并在期末结转销售成本。 现款销售业务流程 ① 销售人员接到客户订货要求，根据企业商务政策及双方签订的合同，及商品的可用量、现存量检查结果，判断是否可以接单，然后制作销售订单；订单受到企业商务政策、合同的约束； ② 财务部门根据销售部门的订单进行收款、开票； ③ 库房对销售部门的销货单及财务部门的收款进行确认，然后对客户发货。 跨公司直运销售业务流程 销售机构接受客户订单，通知工厂或集团总部把商品直接发货到客户即为跨公司直运销售。 ① 销售人员接受客户订货，检查发现本公司商品可用量、现存量不足，可以根据集团或工厂的可用量、现存量接单；销售订单推式生成发货公司的调拨订单，并要求商品直运到客户； ② 发货公司对调拨订单进行处理，通知库房发货，直运到客户； ③ 发货公司发货出库后，自动补单，生成销售公司的相关单据； ④ 发货公司进行内部结算，生成双方的内部应收应付及核算单据。 委托代销业务流程 ① 销售人员接受客户订货，检查公司库存商品可用量、现存量及客户情况等，通知库房发货； ② 财务会计根据库房发货，记录客户委托代销商品账； ③ 财务部门根据客户的代销商品销售清单，与客户开票结算，并在期末结转销售成本。 销售退货业务流程 ① 商务部门制定销售退货政策：支持由集团统一定义对不同产品、不同客户的销售退货检查政策，下发到分公司执行；支持各公司分别制定销售退货政策； ② 销售人员根据公司退货政策与客户交涉，同意客户退货，则根据销售订单、销售发票、销售出库单制作退货单（退货申请单），也可以自制； ③ 仓储人员接收退货，如果需要，通知质检部门质检，根据质检结果决定是否入库；也可以根据退货申请单直接入库，省去接收流程； ④ 对退回的货物进行质检根据退货订单生成退货接收单； ⑤ 可接收的货物入库，，增加库存，使用销售出库（负数出库）表示； ⑥ 财务部门根据销售出库单（负数出库），为客户开据销售发票（负数），进行销售结算, 冲抵客户应收及调整销售成本。
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